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三门峡市供销合作社2018年度部门预算公开

2018-3-26    来源:财务科    作者:财务科  浏览次数:485

 

三门峡市供销合作社2018年度

 

部门预算公开

 

 

   

 

 

 

第一部分 三门峡市供销合作社概况

一、主要职责及部门设置

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡供销合作社2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件:三门峡市供销合作社 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

三门峡市供销合作社概况

 

一、三门峡市供销合作社主要职责及部门设置

(一)三门峡市供销社主要职责

1、贯彻落实中央、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策;参与研究和实施全市合作经 济发展和农村现代流通政策。

2、履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能,制定全市供销合作社发展规划,指导全市供 销合作社的改革与发展。

3、按照市政府授权,对重要农业生产资料、农副产品和烟花爆竹、再生资源等购销、储备及价 格提出建议并负责组织实施。

4、组织全市供销合作社推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系 建设,促进城乡经济协调发展。

5、管理直属单位,行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,依法享有资产收益、重 大决策和选择管理者的权利。

6、协调有关部门和社会组织的关系,依法维护全市供销合作社的合法权益。

7、指导全市供销合作社领办的社会团体和行业协会工作。

8、承办市政府交办的其他工作。

(二)2018年部门设置及职责 

市社机关下设8个科室

 1、办公室:综合协调机关政务工作;负责重要文件、综合材料的调研、起草、拟定等工作; 负责机关的后勤保障、综合治理和日常管理工作。

2、人事科:负责机关及所属单位的人事、劳资和机构编制工作;负责干部的培养、选拔工 作;负责计划生育工作。

3、财务审计科:组织实施国家有关财务、会计工作;编制 、申报市社经费收支预、决算; 负责管理社有资金;负责市社机关财务工作;负责直属单位内部审计工作。

4、合作指导科:贯彻落实上级有关农村经济工作的方针、政策,指导全市供销合作社组织 建设;组织指导全市供销合作社发展专业合作社、村级综合服务社、农村综合服务中心、标 准化产业基地和有关专业市场建设工作;负责系统招商引资工作;负责全市供销合作社综合 业绩考评和统计工作。

 5、业务协调科:负责市政府委托的重要农业生产资料、农副产品的购销、储备和烟花爆竹、 再生资源的经营及协调管理工作;负责全市供销合作社业务经营的政策协调、市场监控和管 理工作;负责全市供销合作社的经济运行情况监控和诚信体系建设工作。

6、经济发展科:负责制定全市供销合作社发展规划并组织实施;负责全市供销合作社新农村网络建设和项目库建设工作;协调指导科技公关及推广应用工作

7、社有资产管理科:负责对全市供销合作社及直属单位的社有资产进行监督和管理;指导 全市供销合作社的资产清理和开发利用工作。负责监督指导全市系统社属资产的保值增值和 维护供销合作社合法权益。

8、党委办公室:负责机关和直属单位的党群工作。

()人员构成情况

市供销社人员编制30人,其中:行政编制27人、工勤编制3个;在职人员30人、退休人员14人。

二、三门峡市供销合作社预算单位构成

部门决算单位为市供销社机关。

 

第二部分

三门峡市供销合作社2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社2018年收入总计500.29万元,支出总计500.29万元,与2017年相比,收、支总计各增长 78.39 万元,主要原因:人员工资经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市供销合作社2018年收入合计500.29万元,其中本年收入预算500.29万元,全部是财政拨款。

三、支出预算总体情况说明 

三门峡市供销合作社2018年支出合计500.29万元,其中:基本支出472.29万元,占 94.4%;项目支出28万元,占 5.6%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2018年一般公共预算收支预算 500.29万元,政府性基金收支预算为0万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加78.39万元,增长18.57%,主要原因是:人员工资经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明 

三门峡市供销合作社2018年一般公共预算支出年初预算 500.29万元。

主要用于以下方面: 社会保障和就业 支出 42.8万元,占8.5% ; 医疗卫生支出25.08万元,占5 %;商业服务业等事务支出 407.33万元,占 71.5%; 住房保障支出 25.08 万元,占 5%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

三门峡市供销合作社 2018年一般公共预算基本支出 500.29万元,其中:工资福利支出396.9万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、养老保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、精神文明奖;商品和服务支出55.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴;对个人和家庭的补助19.8万元,主要包括:退休人员公用、生活补助、住房补贴

七、政府性基金预算支出决算情况说明 

三门峡市供销合作社 2018年没有政府性基金预算拨款 安排的支出。

八、三公经费支出预算情况说明

三门峡市供销合作社 2018三公经费预算为3万元,与去年持平。

具体支出情况如下: 2018年无因公出国(境)预算。 2018年无公务购置及运行维护费。 2018年公务接待费预算 3 万元,与去年持平。去年实际开支2.6万元,今年预计比去年持平或略有下降。

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市供销合作社2018年机关运行经费支出预算 500.29万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况 

三门峡市供销合作社2018年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,三门峡市供销社组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2018年,三门峡市供销社组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其 他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国 家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:三门峡市供销合作社2018年度部门预算表

 

/upload/file/20180330/20180330085367636763.xls(双击打开查看)